江苏省福利彩票发行中心2016年度部门预算

    2019-10-04

    根据省财政厅《关于做好2016年度省级部门预算公开相关工作的通知》有关规定,现将江苏省福利彩票发行中心2016年部门预算情况公开如下:

    第一部分部门概况

    一、主要职能

    负责全省福利彩票销售管理工作:

    1.制定全省福利彩票销售管理办法和工作规范。

    2.负责全省福利彩票销售系统的建设、运营和维护

    3.负责实施全省福利彩票的销售系统数据管理、资金归集结算、销售渠道和场所规划、物流管理、开奖兑奖。

    4.负责组织实施全省福利彩票的形象建设、彩票代销、营销宣传、业务培训、人才队伍建设等工作。

    5.负责向彩票发行机构提出增加、变更或者停止彩票品种报批事项。

    二、2016年度部门主要工作任务及目标

    贯彻“安全运营、健康发展”的工作方针,力争销量稳中有升,渠道广中有新,管理严中有细,宣传全中有精。努力拓展市场,加强作风建设和规范管理、提升管理服务水平,深入推进“阳光福彩”建设,推动江苏福彩事业健康发展。

    1.坚持安全规范前提。不断健全安全管理制度,形成规范有效的制度提醒与约束。进一步加强程序控制和技术保障,做好风险防范。深化“阳光福彩”建设,规范发行费和公益金管理,提高使用效益,增强透明度,不断提升福彩的社会形象和公信力。

    2.科学推进彩票销售。正确分析市场形势,准确把握销售动态,抓好“双色球”和“快3”等电脑票业务培训、市场营销,确保电脑票总体销量有所增长。即开票优供新票,精准促销。改进“中福在线”管理服务,保持销量持续增长。

    3.着力销售渠道拓展。不断扩充销售渠道,优化终端布局,延展社会化销售网络有机结合,提高网点覆盖面。

    4.强化机构自身建设。严谨治业,依法治业,加强规制建设,狠抓制度的贯彻和落实,增强福彩机构执行力,提升彩票销售管理和服务水平。

    5.做好公益品牌宣传。坚持福彩“扶老、助残、救孤、济困”发行宗旨,进一步抓好业务营销、品牌形象、文化建设整体宣传。

    三、江苏省福利彩票发行中心机构设置

    江苏省福利彩票发行中心内设综合部、财务部、宣传部、技术部、市场一部、市场二部、市场三部7个部门,具体负责全省福利彩票的统一销售管理工作。

    四、江苏省福利彩票发行中心部门预算编制依据

    2016年省福彩中心预算编制工作的主要依据为:《彩票管理条例》、《彩票机构财务管理办法》相关规定,《江苏省福彩事业“十三五”发展规划》有关要求和2016年全省彩票销售工作要点。

    第二部分2016年度部门预算表

    2016年度省级部门预算表见附件。

    第三部分江苏省福利彩票发行中心预算情况说明

    一、收支预算总表情况说明

    本表反映部门年度总体收支预算情况。

    江苏省福利彩票发行中心2016年度收入、支出预算总计均为28,170万元,与上年相比收、支预算总计各增加2,210万元,增长8.51%。主要是因为2016年彩票销量的增加。其中:

    (一)收入预算总计28,170万元。包括:

    1.政府性基金收入预算27,470万元,与上年相比增加1,630万元,原因是彩票销量增加。

    2.财政专户管理资金为0元,与上年相比减少了120万元,原因是2015年其他收入计入财政专户管理资金,2016年其他收入计入其他资金。

    3.其他资金收入预算700万元,与上年相比增加了700万元,原因是原因是2015年其他收入计入财政专户管理资金,2016年其他收入计入其他资金。

    (二)支出预算总计28,170万元。包括:

    1.基本支出预算1,316.86万元,与上年相比增加了101.06万元,增长8.31%。其中:人员支出1171.41万元,对个人和家庭的补助145.45万元,主要为人员工资政策性增加及住房公积金和住房补贴政策调整。

    2.项目支出预算25,905.28万元。与上年相比增加1,281.08万元,增长5.2%。主要因为随着福彩事业的发展,福彩销量不断提高,中心加大了市场宣传推广费、销售渠道建设费、系统维护费、专线通讯费等相关经费的支出。

    3.单位预留机动经费预算521.14万元,与上年相比增加521.14万元,原因是2016年该项目第一年填列。

    4.结转下年资金426.72万元,与上年相比增加306.72万元,原因是其他收入的增加。

    二、收入预算情况说明

    本表反映部门年度总体收入预算情况。

    省福彩中心本年收入预算合计28,170万元,其中:

    政府性基金预算27,470万元,占比97.52%;

    其他资金700万元,占比2.48%。

    三、支出预算情况说明

    本表反映部门年度总体支出预算情况。

    省福彩中心本年支出预算28,170万元,其中:

    基本支出1,316.86万元,占比4.67%;

    项目支出25,905.28万元,占比91.96%;

    单位预留机动经费521.14万元,占比1.85%,

    结转下年资金426.72万元,占比1.52%。

    四、财政拨款收支预算总表情况说明

    本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。

    省福彩中心2016年度政府性基金收、支总预算均为27,470万元。与上年相比,政府性基金收、支总计各增加1,630万元,增长6.31%。主要原因是福彩中心彩票销售业务支出费用增加。

    五、财政拨款支出预算表情况说明

    本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。

    省福彩中心2016年其他支出27,470万元。与上年相比,其他支出增加1,630万元,增长6.31%。主要原因是福彩中心彩票销售业务支出费用增加。

    六、财政拨款基本支出预算表情况说明

    本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。

    省福彩中心2016年度财政拨款(政府性基金预算)基本支出预算1,316.86万元,其中:

    (一)、工资福利支出1,171.41万元。主要包括:基本工资76.61万元,津贴补贴7.56万元,社会保障缴费26.11万元,绩效工资437.13万元,其他工资福利支出624万元。

    (二)、对个人和家庭的补助145.45万元。主要包括:退休费38.42万元,生活补助5.76万元,医疗费6.3万元,奖励金0.02万元,住房公积金45.45万元,提租补贴49.5万元。

    七、政府性基金支出预算表情况说明

    本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。

    省福彩中心2016年政府性基金支出预算支出27,470万元。其中:彩票销售机构的业务费支出22,103万元,彩票兑奖周转金支出3,367万元,彩票发行销售风险基金支出2,000万元。

    八、一般公共预算支出预算表情况说明

    本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。

    省福彩中心2016年一般公共预算财政拨款支出预算0万元,与上年相比增加(减少)0万元,原因是无一般公共预算支出。

    九、一般公共预算基本支出预算表情况说明

    本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。

    2016年度一般公共预算基本支出0万元,与上年相比增加(减少)0万元。主要原因是无一般公共预算基本支出。

    十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

    本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。

    2016年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出0万元,比2015年增加(减少)0万元,主要原因是无一般公共预算机关运行经费支出。

    十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

    本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。

    2016年本部门一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元,与上年相比增加(减少)0万元。主要原因是无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费、会议费、培训费支出。

    第四部分名词解释

    一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

    二、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

    三、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

    四、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

    五、项目支出:包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。

    六、其他支出:指福利彩票销售机构的业务支出、彩票发行销售风险基金支出等。

    七、单位预留机动经费:指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

    八、彩票兑奖周转金支出:指专项用于彩票中奖者兑奖周转的支出

    九、彩票发行销售风险基金:指专项用于弥补因彩票管理政策调整、彩票市场的变化或不可抗力事件等因素造成彩票发行销售的损失。

    十、结转下年:反映单位自有资金收支年终形成的结转。

    附件:2016年江苏省福利彩票发行中心部门预算表